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Microsoft MB-800 Exam Syllabus Topics:

SectionObjectives
Perform Business Central Operations- Daily operations
  • 1. Inventory management basics
    • 2. Banking and reconciliation
      Configure Sales and Purchasing- Purchasing setup
      • 1. Vendor management
        • 2. Purchase order processing
          - Sales setup
          • 1. Sales order processing
            • 2. Customer management
              Configure Business Central- Set up company and environment
              • 1. Configure core company settings
                • 2. Manage users and permissions
                  - Configure financials
                  • 1. Chart of accounts setup
                    • 2. Posting groups and dimensions

                      >> MB-800復習解答例 <<

                      MB-800日本語、MB-800合格率

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                      Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant 認定 MB-800 試験問題 (Q286-Q291):

                      質問 # 286
                      The accounts payable department of a company processes purchase invoices throughout the month. A vendor sends an invoice at the end of each week that combines all deliveries.
                      The company wants to know how to process this invoice.
                      You need to explain the steps involved in purchase invoicing.
                      In which order should the steps be performed? To answer, move all actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.

                      正解：

                      解説：

                      Explanation:

                      Reference:
                      https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts


                      質問 # 287
                      DRAG DROP
                      The accounts payable department of a company processes purchase invoices throughout the month. A vendor sends an invoice at the end of each week that combines all deliveries.
                      The company wants to know how to process this invoice.
                      You need to explain the steps involved in purchase invoicing.
                      In which order should the steps be performed? To answer, move all actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
                      Select and Place:

                      正解：

                      解説：

                      Explanation/Reference:
                      https://docs.microsoft.com/en-gb/dynamics365/business-central/purchasing-how-to-combine-receipts


                      質問 # 288
                      You need to configure the purchase order process to meet the auditor's requirements.
                      Which four actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.

                      正解：

                      解説：

                      Explanation


                      質問 # 289
                      You need to resolve the reconciliation issues.
                      How should you complete the setup? To answer, select the appropriate options in the answer area.
                      NOTE: Each correct selection is worth one point.

                      正解：

                      解説：

                      Explanation:


                      質問 # 290
                      A company is implementing Dynamics 365 Business Central.
                      Vendor open balances need to be posted to the general ledger (G/L) account directly by using the general journal.
                      You need to configure the G/L account to allow users to post vendor open balances to payables accounts.
                      Which setting should you use?

                      正解：C

                      解説：
                      When entering vendor opening balances through a general journal, you need to post directly to the Payables control account.
                      By default, control accounts (like Payables or Receivables) usually have Direct Posting = No to prevent manual postings and ensure that postings only flow from subledgers (vendors/customers).
                      To allow the general journal to post open balances directly, you must enable Direct Posting = Yes on the G/L account.
                      Other options:
                      Account Category - only for reporting classification (e.g., Assets, Liabilities).
                      Income/Balance - defines whether the account is Balance Sheet or Income Statement.
                      Default Deferral template - used for revenue/expense deferrals, not relevant here.
                      Reference:
                      Direct Posting in G/L Accounts


                      質問 # 291
                      ......

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                      MB-800日本語: https://www.passtest.jp/Microsoft/MB-800-shiken.html

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